Edição Nº 420 – 07 de maio de 2019

07.05.2019 · 12:00 ·

ANO II – Nº 420 – terça-feira, 07 de maio de 2019 4 Páginas FINANCEIRO EMPENHOS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Sistema de Contabilidade Pública CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE LISTAGEM DE EMPENHOS Página: 1 Valor Emissão Empenho do Período : 01/04/2019 a 30/04/2019 / Emissão 03/04/2019 Gestão Empenho 1 164/2019 Nome do Credor Função Programática Doc Fiscal Valor FERNANDO MICENO PINEIS 0101.01.031.046.2043.3390140.1000 1.200,00 0101.01.031.046.2043.4490523.1000 299,50 Viagem para visita institucional a Câmara Municipal de Belo Horizonte -MG. Periodo: 08/04/2019 a 09/04/2019. 03/04/2019 1 165/2019 ELETRONICA CONCORD LTDA. AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO, SEM MICROFONE, MODELO HEADPHONE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS. 04/04/2019 1 166/2019 GASPARETTO VIAGENS E TURISMO EIRELI 0101.01.031.046.2043.3390330.1000 65.900,00 EMPENHO POR ESTIMATIVA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AÉREA (NACIONAL. E INTERNACIONAL) E RODOVIÁRIA (NACIONAL) COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE CORAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS; SERVIÇOS DE AGENCIMENTO PARA HOSPEDAGEM, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA E CANCELAMENTO; E REMARCAÇÕES. 08/04/2019 1 167/2019 TOYOTA DO BRASIL LTDA 0101.01.031.046.2043.4490525.1000 107.000,00 AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS TIPOS SEDAN, ZERO KM, ANO/MODELO DO ANO CORRENTE, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS 09/04/2019 1 168/2019 HEDERSON FRITZ MORAIS DA SILVEIRA 0101.01.031.046.2043.3390140.1000 300,00 0101.01.031.046.2043.3390140.1000 450,00 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DO AMARAL 0101.01.031.046.2043.3390140.1000 600,00 Audiência Pública sobre Autismo na Câmara dos Deputados em Brasília – DF Período: 10/04/2019 a 10/04/2019. 09/04/2019 1 169/2019 Kayron Breno Rodrigues Ferreira Participação na Audiência Publica para debater a situação da pessoa autista no Brasil. Período: 10/04/2019 a 10/04/2019. 09/04/2019 1 170/2019 Participação na Audiência Publica para debater a situação da pessoa autista no Brasil. Período: 10/04/2019 a 10/04/2019. 10/04/2019 1 171/2019 FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION. 0101.01.031.046.2043.3190110.1000 22.770,96 Folha de Pagamento Abril/2019 Exoneração – 29/04/2019 10/04/2019 1 172/2019 INSTITUTO MUN. DE PREV.C.GRANDE 0101.01.031.046.2043.3191130.1000 585,55 0101.01.031.046.2043.3390399.1000 3.600,50 Folha de Pagamento Abril/2019 Exoneração – 29/04/2019 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS 11/04/2019 1 173/2019 ROSA MORENA COMERCIO DE MOLDURAS Contratação de empresa especializada em molduras e instalações para execução e fixação de 49 (quarenta e nove) quadros com vi dros temperados dos ex-presidentes e 29 (vinte e nove) quadros com trava antifurto dos atuais vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande/MS. 12/04/2019 1 174/2019 TETON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME 0101.01.031.046.2043.3390302.1000 840,00 AQUISIÇÃO DE 700 (SETECENTAS) UNIDADES DE CONECTORES RJ-45 MACHO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE. 12/04/2019 1 175/2019 Cleiton Thiago Almeida Pereira 0101.01.031.046.2043.3390140.1000 900,00 0101.01.031.046.2043.3390397.1000 5.675,00 Curso de capacitação de mídias sociais em Brasília -DF Período: 25/04/2019 a 27/04/2019. Chefe de Gabinete Parlamentar – Cleiton Thiago Almeida Pereira 12/04/2019 1 176/2019 LL LEOTERIO DOS SANTOS ( 3L COMÉRCIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL POR IMPLANTAÇÃO, CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS AJARDINADAS INTERNAS E EXTERNAS, ATRAVÉS DA PREPARAÇÃO DO SOLO, ADUBAÇÃO DA TERRA, PLANTIO, REGAS, PODAS, APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, LIMPEZA E CUIDADOS EM GERAL DE JARDINS 12/04/2019 1 177/2019 LL LEOTERIO DOS SANTOS ( 3L COMÉRCIO 0101.01.031.046.2043.3390303.1000 29.125,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, PARA AS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE (MS). 17/04/2019 1 ALENA ENGENHARIA GERENCIAMENTO E 0101.01.031.046.2043.3390390.1000 VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 180/2019 25.900,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, DETALHAMENTO, MESACORREÇÃO DIRETORA • André Salineiro E/OU REVISÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, BEM COMO ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E APOIO, CONFORME ELEMENTOS CONSTANTES NO • Dr. Lívio • Otávio Trad ANEXO II-TERMO DE REFERÊNCIA Presidente Prof. João Rocha E EDITAL. • Ayrton Araújo • Dr. Loester • Pastor Jeremias Flores 17/04/2019 1 181/2019 HARMONIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 9.950,00 Vice-Presidente Cazuza • Betinho • Dr. Wilson Sami • Valdir Gomes 0101.01.031.046.2043.4490523.1000 2º Vice-Presidente • Chiquinho • Enfermeira Cida Amaral • Veterinário Francisco Contratação de empresaEduardo para aquisiçãoRomero de 05 (cinco) televisores SMART TVs LED,Telles de acordo com especificações abaixo, para atender a demanda da Câmara Municipal de Campo Grande. 3º Vice-Presidente Ademir Santana • Delegado Wellington • Fritz • Vinicius Siqueira 17/04/2019 1 182/2019 FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION. 0101.01.031.046.2043.3190110.1000 2.808,83 1º Secretário Carlão • Dharleng Campos • João César Mattogrosso • William Maksoud Folha de Pagamento Março/2019 Complemento Mensal – 03/03/2019 2º Secretário Gilmar da Cruz • Dr. Antônio Cruz • Junior Longo 17/04/2019 Papy 1 183/2019 INSTITUTO MUN. DECury PREV.C.GRANDE 107,24 0101.01.031.046.2043.3191130.1000 3º Secretário • Dr. • Odilon de Oliveira Folha de Pagamento Março/2019 Complemento Mensal – OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS 17/04/2019 1 184/2019 AYRTON DE ARAUJO Evento: Marcha dos Vereadores e Vereadoras 2019 em Brasília -DF 0101.01.031.046.2043.3390140.1000 1.200,00 12/04/2019 Página 2 – 1 176/2019 LL LEOTERIO DOS SANTOS ( 3L COMÉRCIO 5.675,00 0101.01.031.046.2043.3390397.1000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL POR IMPLANTAÇÃO, CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS AJARDINADAS INTERNAS E EXTERNAS, ATRAVÉS DA PREPARAÇÃO DO SOLO, ADUBAÇÃO DA TERRA, PLANTIO, REGAS, PODAS, APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, terça-feira – 07 deEM maio deDE2019 Diário do Legislativo – nº 420 LIMPEZA E CUIDADOS GERAL JARDINS 12/04/2019 1 177/2019 LL LEOTERIO DOS SANTOS ( 3L COMÉRCIO 29.125,00 0101.01.031.046.2043.3390303.1000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, PARA AS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE (MS). 17/04/2019 1 180/2019 ALENA ENGENHARIA GERENCIAMENTO E 25.900,00 0101.01.031.046.2043.3390390.1000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, DETALHAMENTO, CORREÇÃO E/OU REVISÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, BEM COMO ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E APOIO, CONFORME ELEMENTOS CONSTANTES NO ANEXO II-TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL. 17/04/2019 1 181/2019 HARMONIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 9.950,00 0101.01.031.046.2043.4490523.1000 Contratação de empresa para aquisição de 05 (cinco) televisores SMART TVs LED, de acordo com especificações abaixo, para atender a demanda da Câmara Municipal de Campo Grande. 17/04/2019 1 182/2019 FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION. 0101.01.031.046.2043.3190110.1000 2.808,83 Folha de Pagamento Março/2019 Complemento Mensal – 03/03/2019 17/04/2019 1 183/2019 INSTITUTO MUN. DE PREV.C.GRANDE 0101.01.031.046.2043.3191130.1000 107,24 0101.01.031.046.2043.3390140.1000 1.200,00 0101.01.031.046.2043.3390140.1000 600,00 Folha de Pagamento Março/2019 Complemento Mensal – OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS 17/04/2019 1 184/2019 AYRTON DE ARAUJO Evento: Marcha dos Vereadores e Vereadoras 2019 em Brasília -DF Período: 23/04/2019 a 25/04/2019. Vereador: Ayrton de Araújo. 23/04/2019 1 185/2019 DERLY REIS OLIVEIRA Convidado a visitar o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, para ter uma reunião sobre políticas para as mulheres, em prol de benfeitorias para a cidade de Campo Grande – MS, no ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Sistema de Contabilidade Pública CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE LISTAGEM DE EMPENHOS Página: 2 Valor Emissão Empenho do Período : 01/04/2019 a 30/04/2019 / Emissão Gestão Empenho Nome do Credor Função Programática Doc Fiscal Valor sentido de mudar o atual cenário que mostra um alto índice de violência contra a mulher em MS. Período: 25/04/2019 a 26/04/2019. Vereador: Derly Reis Oliveira. 23/04/2019 1 186/2019 CORREIO DO ESTADO S/A. 928,20 0101.01.031.046.2043.3390390.1000 RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO ANUAL DE ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO ” JORNAL CORREIO DO ESTADO ” COM ENTREGA DE SEGUNDA A SÁBADO, DE 03 (TRÊS) EXEMPLARES POR DIA, DESTINADOS A PRESIDÊNCIA, A DIRETORIA ADMINISTRATIVA E A DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIAPL DE CAMPO GRANDE – MS. 23/04/2019 1 187/2019 QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA- 0101.01.031.046.2043.3390390.1000 780,00 RENOVAÇÃO DO SERVIÇO ANUAL DE ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO “O ESTADO MS” COM ENTREGA DE SEGUNDA À SÁBADO, DE 01 (UM) EXEMPLAR POR DIA, DESTINADO PARA A PRESIDÊNCIA DA CASA. 24/04/2019 1 188/2019 TETON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME 0101.01.031.046.2043.4490523.1000 15.996,00 Aquisição de 04 (quatro) equipamentos de informática chamado Switches de rede para adaptar a rede de computadores da Câmara Municipal de Campo Grande/MS. 24/04/2019 1 189/2019 Luane Morais Leite Antunes 0101.01.031.046.2043.3390140.1000 225,00 Viagem à Brasilia para acompanhar o Vereador Roberto Santana dos Santos, na agenda com a Secretária Nacional da Juventude – Jayana Nicaretta da Silva, levando para pauta o combate ao suicídio em escolas públicas de Campo Grande – MS, bem como a aplicação da Lei nº 5.192/2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade de assistentes sociais na rede municipal de ensino. Período: 26/04/2019 a 26/04/2019. Assistente Parlamentar IV: Luane Morais Leite Antunes. 24/04/2019 1 190/2019 ROBERTO SANTANA DOS SANTOS 0101.01.031.046.2043.3390140.1000 300,00 Viagem à Brasília, como Presidente da Comissão Permanente de Assistência Social e do Idoso, o vereador foi convidado para conhecer a Secretária Nacional da Juventude, a convite da Jayana Nicaretta da Silva. Assim sendo, levará para pauta, o combate ao suicídio em escolas públicas de Campo Grande – MS, bem como a aplicação da Lei nº 5.192/2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade de atuação dos assistentes sociais na rede municipal de ensino de Campo Grande – MS. Período: 26/04/2019 a 26/04/2019. Vereador: Roberto Santana dos Santos. 24/04/2019 1 191/2019 ARQUIVOTECA CENTRAL GUARD.ARQ.E 0101.01.031.046.2043.3390390.1000 2.336,92 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, RECLASSIFICAÇÃO, GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO FISICO DE DOCUMENTOS. 25/04/2019 1 192/2019 ANTONIO JOSÉ FAUSTINO 0101.01.031.046.2043.3390399.1000 3.000,00 SERVIÇOS PARA USO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS COM RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR ANTÔNIO JOSÉ FAUSTINO. 25/04/2019 1 193/2019 ANTONIO JOSÉ FAUSTINO 0101.01.031.046.2043.3390309.1000 3.000,00 MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS COM RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR ANTÔNIO JOSÉ FAUSTINO 25/04/2019 1 194/2019 GRAND PARK HOTEL 0101.01.031.046.2043.3390398.1000 747,00 Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de hospedagem, destinado a atender o Drº Ricardo Monezi Julião de Oliveira, irá palestrar na I Conferência Sul-matogrossense sobre práticas integrativas e complementares na saúde: uma visão de gestão, no plenário da Câmara Municipal de Campo Grande/MS 25/04/2019 1 195/2019 HARMONIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0101.01.031.046.2043.3390300.1000 21.624,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 26/04/2019 1 196/2019 SOLANGE MAIA DE OLIVEIRA 0101.01.031.046.2043.3390392.1000 30.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO, SOB DEMANDA, DE PASTAS PARA CERTIFICADO PARA USO NAS SESSÕES SOLENES REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE (MS). 26/04/2019 1 197/2019 HARMONIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0101.01.031.046.2043.3390302.1000 1.389,90 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 26/04/2019 1 198/2019 HARMONIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0101.01.031.046.2043.3390302.1000 28.182,10 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 26/04/2019 1 199/2019 HARMONIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0101.01.031.046.2043.4490521.1000 1.145,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 26/04/2019 1 200/2019 MAX LIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA EIRELI 0101.01.031.046.2043.3390302.1000 7.755,00 Aquisição de produtos de higienização e limpeza em geral para as áreas da cozinha e banheiros desta Casa de Leis. 29/04/2019 1 202/2019 Luane Morais Leite Antunes 0101.01.031.046.2043.3390140.1000 450,00 HIGIENIZAÇÃO, APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 26/04/2019 Página 3 1 199/2019 HARMONIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 1.145,00 0101.01.031.046.2043.4490521.1000 PARA FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA, PRODUTOS DE – CONTRATAÇÃO terça-feira – DE 07EMPRESA de maioESPECIALIZADA de 2019 Diário do Legislativo – nº 420 HIGIENIZAÇÃO, APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 26/04/2019 1 200/2019 MAX LIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA EIRELI 0101.01.031.046.2043.3390302.1000 7.755,00 Aquisição de produtos de higienização e limpeza em geral para as áreas da cozinha e banheiros desta Casa de Leis. 29/04/2019 1 202/2019 Luane Morais Leite Antunes 450,00 0101.01.031.046.2043.3390140.1000 Acompanhar o Vereador Roberto Santana dos Santos, na agenda em Brasília, que irá levar ao conhecimento dos Deputados Federais e Senadores, a Lei Municipal nº 5.192/2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade de atuação dos assistentes sociais na rede Municipal de ensino em Campo Grande/MS, com a finalidade de que seja aplicada em âmbito federal. Período: 06/05/2019 a 06/05/2019. Assistente Parlamentar IV: Luane Morais Leite Antunes. 29/04/2019 1 203/2019 TETON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME 0101.01.031.046.2043.3390399.1000 73.800,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS:SERVIDORES E WIFI (UNIFAIS),REDE DE DADOS E CABEAMENTO,FIREWALL E PONTO DE ACESSO,PROVENDO INTEROPERABILIDADE E OPERAÇÃO SEGURA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS. 29/04/2019 1 204/2019 SOLANGE MAIA DE OLIVEIRA 129.540,00 0101.01.031.046.2043.3390392.1000 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Sistema de Contabilidade Pública CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE LISTAGEM DE EMPENHOS Página: 3 Valor Emissão Empenho do Período : 01/04/2019 a 30/04/2019 / Emissão Gestão Empenho Nome do Credor Função Programática Doc Fiscal Valor EMPENHO POR ESTIMATIVA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO, SOB DEMANDA, DE PLACAS DE HOMENAGEM, COM ESTOJO, MEDALHAS DE MÉRITO E CAIXAS PARA MEDALHAS PARA USO NAS SESSÕES SOLENES REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE (MS) 29/04/2019 1 205/2019 NRV BONFIM ME 0101.01.031.046.2043.3390391.1000 68.280,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, PARA A CESSÃO DE USO, NA FORMA DE SOFTWARE COMO SERVIÇO ( SAAS) DE SISTEMA GERENCIADOR INFORMATIZADO DO PROCESSO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE – MS. 29/04/2019 1 206/2019 BASTOS, CLARO & DUAILIBI ADVOGADOS 0101.01.031.046.2043.3390390.1000 120.000,00 PATRICIA BARRETO DE MIRANDA EIRELI ME 0101.01.031.046.2043.3390392.1000 15.200,00 Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria jurídica. 29/04/2019 1 207/2019 CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO, SOB DEMANDA, DE PLACAS DE HOMENAGEM, COM ESTOJO, MEDALHAS DE MÉRITO E CAIXAS PARA MEDALHAS PARA USO NAS SESSÕES SOLENES REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE (MS). 29/04/2019 1 208/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 0101.01.031.046.2043.3190130.1000 571.924,70 0101.01.031.046.2043.3190139.1000 5.470,24 0101.01.031.046.2043.3191130.1000 57.404,74 0101.01.031.046.2043.3191130.1000 80.534,59 0101.01.031.046.2043.3390460.1000 455.312,00 FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION. 0101.01.031.046.2043.3190111.1000 15.031,76 FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION. 0101.01.031.046.2043.3190110.1000 405.857,52 FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION. 0101.01.031.046.2043.3190111.1000 2.207.240,32 Folha de Pagamento Abril/2019 Mensal – OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS 29/04/2019 1 209/2019 AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MS Folha de Pagamento Abril/2019 Mensal – OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS 29/04/2019 1 210/2019 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO Folha de Pagamento Abril/2019 Mensal – OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS 29/04/2019 1 211/2019 INSTITUTO MUN. DE PREV.C.GRANDE Folha de Pagamento Abril/2019 Mensal – OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS 29/04/2019 1 212/2019 VERBAS INDENIZATÓRIAS Folha de Pagamento Abril/2019 Mensal – AUXILIO ALIMENTAÇÃO 29/04/2019 1 213/2019 Folha de Pagamento Abril/2019 Mensal 29/04/2019 1 214/2019 Folha de Pagamento Abril/2019 Mensal 29/04/2019 1 215/2019 Folha de Pagamento Abril/2019 Mensal – Pessoal Cargo Comiss.(Vinc.INSS) Exclusive FUNDEB 29/04/2019 1 216/2019 FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION. 0101.01.031.046.2043.3190110.1000 703.727,94 Folha de Pagamento Abril/2019 Mensal 30/04/2019 1 217/2019 VERBAS INDENIZATÓRIAS 0101.01.031.046.2043.3390460.1000 1.320,00 0101.01.031.046.2043.3190130.1000 2.828,21 FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION. 0101.01.031.046.2043.3190111.1000 45.154,26 Folha de Pagamento Abril/2019 Complemento Mensal – 01/04/2019 – Auxilio Alimentação 30/04/2019 1 218/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO Folha de Pagamento Abril/2019 Exoneração – 30/04/2019 – Obrigações Patronais para o INSS 30/04/2019 1 219/2019 Folha de Pagamento Abril/2019 Exoneração – 30/04/2019 30/04/2019 1 220/2019 TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS 0101.01.031.046.2043.3390370.1000 9.956,80 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de copa, limpeza, conservação e asseio, incluindo todas as despesas necessárias à execução dos serviços, funcionários, materiais de limpeza, higienização e produtos químicos, bem como maquinários e equipamentos, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Campo Grande (MS), conforme especificações constantes do Anexo I Termo de Referência do edital. 30/04/2019 1 221/2019 LUCAS SALINA DE ANDRADE 0101.01.031.046.2043.3390301.1000 3.840,00 Contratação de empresa especializada no fornecimento de toner, para serem utilizados nas impressoras a lasers implantados nos departamentos administrativos e gabinetes de vereadores desta Casa de Leis Página 4 – terça-feira – 07 de maio de 2019 Diário do Legislativo – nº 420 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE Sistema de Contabilidade Pública LISTAGEM DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS 01/04/2019 a 30/04/2019 Emissão Anulação Nome do Credor Nº Emp Unid./Nat.Desp Página: 1 Valor 09/04/2019 5 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 107/2019 0101.01.031.046.339039570.00 12.285,00 22/04/2019 6 CORREIO DO ESTADO S/A. 179/2019 0101.01.031.046.339039010.00 309,40 22/04/2019 22/04/2019 7 8 QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA-EPP ANTONIO JOSÉ FAUSTINO 178/2019 97/2019 0101.01.031.046.339039010.00 0101.01.031.046.339039980.00 780,00 1.991,00 23/04/2019 9 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 159/2019 0101.01.031.046.319013020.00 9.056,27 30/04/2019 10 ROBERTO SANTANA DOS SANTOS 201/2019 0101.01.031.046.339014000.00 600,00