Edição Nº 341 – 07 de fevereiro de 2019

07.02.2019 · 12:00 ·

ANO II – Nº 341 – quinta-feira, 07 de fevereiro de 2019 4 Páginas FINANCEIRO EMPENHOS ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Sistema de Contabilidade Pública CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE LISTAGEM DE EMPENHOS Página: 1 Valor Emissão Empenho do Período : 01/01/2019 a 31/01/2019 / Emissão 02/01/2019 Gestão Empenho 1 1/2019 Nome do Credor Função Programática APARECIDA GONÇALVES GUERRA 0101.01.031.046.2043.3390140.1000 Doc Fiscal Valor 1.125,00 DIÁRIA, PARA BUSCAR SUBSIDIOS PARA ELABORAÇOES DE PROJETOS JUNTO AO HOSPITAL DO CANCER. 02/01/2019 1 2/2019 N&A INFORMATICA EIRELI EPP 0101.01.031.046.2043.3390391.1000 69.120,00 Empenho estimativo, para contratação de empresa para fornecimento de licenças de uso de software aplicativos. 02/01/2019 1 3/2019 UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DE 0101.01.031.046.2043.3350410.1000 54.000,00 CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE MS NO VALOR DE R$ 4.500,00 MENSAIS. 02/01/2019 1 4/2019 EMBRATEL CLARO S.A 0101.01.031.046.2043.3390399.1000 255.609,36 Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de comunicação de dados com internet, na modalidade terrestre. 02/01/2019 1 5/2019 VALDIR JOAO GOMES DE OLIVEIRA 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 – MESA DIRETORA VEREADOR VALDIR GOMES. 02/01/2019 1 6/2019 LUIZ CARLOS CORREIA DE LIMA 8.400,00 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 – MESA DIRETORA VEREADOR LUCAS DE LIMA 02/01/2019 1 7/2019 VALDIR JOAO GOMES DE OLIVEIRA 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 27/2017 – MESA DIRETORA VEREADOR VALDIR GOMES 02/01/2019 1 8/2019 EPAMINONDAS VICENTE SILVA NETO 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 8.400,00 VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 – MESA DIRETORA VEREADOR PAPY. 02/01/2019 1 9/2019 LUIZ CARLOS CORREIA DE LIMA VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 27/2017 – MESA DIRETORA VEREADOR LUCAS DE LIMA 02/01/2019 1 10/2019 EPAMINONDAS VICENTE SILVA NETO 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 0101.01.031.046.2043.3390391.1000 1.412,55 VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 27/2017 – MESA DIRETORA VEREADOR PAPY 02/01/2019 1 11/2019 PROGRESSO EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS.LOCALIZADO NA RUA:RICARDO BRANDÃO N° 1550,BAIRRO:JATIUKA PARK,EM CAMPO GRANDE MS POR UM PERÍODO DE 12 MESES,A CONTAR NO DIA 21/12/2017. 02/01/2019 1 12/2019 ENERGISA MS-DISTRIB.DE ENERGIA 0101.01.031.046.2043.3390394.1000 96.000,00 PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ANEXO DESTA CASA DE LEIS, LOCALIZADO NA RUA RICARDO BRANDÃO, 1550 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. 02/01/2019 1 13/2019 ENERGISA MS-DISTRIB.DE ENERGIA 0101.01.031.046.2043.3390394.1000 280.000,00 PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE AO ANO DE 2019. 02/01/2019 1 14/2019 ENERGISA MS-DISTRIB.DE ENERGIA 0101.01.031.046.2043.3390394.1000 6.000,00 Pagamento por estimativa da prestação de fornecimento de energia da guarita do estacionamento, referente ao ano de 2019. 02/01/2019 1 15/2019 AGUAS GUARIROBA S.A 0101.01.031.046.2043.3390394.1000 104.000,00 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO ANO DE 2019 02/01/2019 1 16/2019 LOESTER NUNES DE OLIVEIRA REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 27/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.071/2019. 02/01/2019 1 17/2019 ROBERTO SANTANA DOS SANTOS 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 27/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.021/2019. 02/01/2019 1 18/2019 VINICIUS DE SIQUEIRA 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 28/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.065/2019. 02/01/2019 1 19/2019 ANTONIO FERREIRA DA CRUZ FILHO 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 27/2017 – MESA DIRETORA VEREADOR DR. ANTONIO CRUZ 02/01/2019 1 20/2019 VINICIUS DE SIQUEIRA 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 27/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.064/2019. 02/01/2019 1 21/2019 FRANCISCO GONÇALVES DE CARVALHO 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 28/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.063/2019. 02/01/2019 1 22/2019 HEDERSON FRITZ MORAIS DA SILVEIRA 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 27/2017 – MESA DIRETORA VEREADOR ENFERMEIRO FRITZ 02/01/2019 1 23/2019 JOÃO CESAR MATTOGROSSO PEREIRA 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 27/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.052/2019. VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MESA DIRETORA Presidente Prof. João Rocha Vice-Presidente Cazuza 2º Vice-Presidente Eduardo Romero 3º Vice-Presidente Ademir Santana 1º Secretário Carlão 2º Secretário Gilmar da Cruz 3º Secretário Papy • André Salineiro • Ayrton Araújo • Betinho • Chiquinho Telles • Delegado Wellington • Dharleng Campos • Dr. Antônio Cruz • Dr. Lívio • • • • • • • • Dr. Loester Dr. Wilson Sami Enfermeira Cida Amaral Fritz João César Mattogrosso Junior Longo Lucas de Lima Odilon de Oliveira • • • • • • Otávio Trad Pastor Jeremias Flores Valdir Gomes Veterinário Francisco Vinicius Siqueira William Maksoud Página 2 – quinta-feira – 07 de fevereiro de 2019 Diário do Legislativo – nº 341 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Sistema de Contabilidade Pública CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE LISTAGEM DE EMPENHOS Página: 2 Valor Emissão Empenho do Período : 01/01/2019 a 31/01/2019 / Emissão 02/01/2019 Gestão Empenho 1 24/2019 Nome do Credor Função Programática FRANCISCO GONÇALVES DE CARVALHO 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 Doc Fiscal Valor 100.800,00 REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 27/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.062/2019. 02/01/2019 1 25/2019 ELIAS LONGO JUNIOR 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 27/2017 – MESA DIRETORA VEREADOR JUNIOR LONGO 02/01/2019 1 26/2019 JEREMIAS FLORES DOS SANTOS 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 27/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.058/2019. 02/01/2019 1 27/2019 ANTONIO FERREIRA DA CRUZ FILHO 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 – MESA DIRETORA VEREADOR DR. ANTONIO CRUZ 02/01/2019 1 28/2019 ANDRE LUIS SANCHES SALINEIRO 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 28/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.018/2019. 02/01/2019 1 29/2019 ELIAS LONGO JUNIOR 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 – MESA DIRETORA VEREADOR JUNIOR LONGO 02/01/2019 1 30/2019 OTAVIO AUGUSTO TRAD MARTINS 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 28/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.057/2019. 02/01/2019 1 31/2019 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DO AMARAL 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 27/2017 – MESA DIRETORA VEREADORA ENFERMEIRA CIDA AMARAL 02/01/2019 1 32/2019 JEREMIAS FLORES DOS SANTOS 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 28/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.059/2019. 02/01/2019 1 33/2019 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DO AMARAL 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 – MESA DIRETORA VEREADORA ENFERMEIRA CIDA AMARAL 02/01/2019 1 34/2019 OTAVIO AUGUSTO TRAD MARTINS 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 27/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.056/2019. 02/01/2019 1 35/2019 EDUARDO PEREIRA ROMERO 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 – MESA DIRETORA VEREADOR EDUARDO ROMERO 02/01/2019 1 36/2019 ADEMIR SANTANA DELMONDES 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 28/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.016/2019. 02/01/2019 1 37/2019 WILSON SAMI SAAUMA IBRAHIM 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 – MESA DIRETORA VEREADOR WILSON SAMI 02/01/2019 1 38/2019 GILMAR NERI DE SOUZA 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 27/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.048/2019. 02/01/2019 1 39/2019 EDUARDO PEREIRA ROMERO 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 27/2017 – MESA DIRETORA VEREADOR EDUARDO ROMERO 02/01/2019 1 40/2019 LIVIO VIANA DE OLIVEIRA LEITE 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 28/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.036/2019. 02/01/2019 1 41/2019 AYRTON DE ARAUJO 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 – MESA DIRETORA VEREADOR AYRTON ARAUJO 02/01/2019 1 42/2019 ANDRE LUIS SANCHES SALINEIRO 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 27/2017 – MESA DIRETORA VEREADOR ANDRE SALINEIRO 02/01/2019 1 43/2019 AYRTON DE ARAUJO 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 27/2017 – MESA DIRETORA VEREADOR AYRTON ARAUJO 02/01/2019 1 44/2019 ROBERTO SANTANA DOS SANTOS 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 – MESA DIRETORA VEREADOR BETINHO 02/01/2019 1 45/2019 LIVIO VIANA DE OLIVEIRA LEITE VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 27/2017 – MESA DIRETORA VEREADOR DR. LIVIO 02/01/2019 1 46/2019 GILMAR NERI DE SOUZA 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 Página 3 – quinta-feira – 07 de fevereiro de 2019 Diário do Legislativo – nº 341 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Sistema de Contabilidade Pública CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE LISTAGEM DE EMPENHOS Página: 3 Valor Emissão Empenho do Período : 01/01/2019 a 31/01/2019 / Emissão Gestão Empenho Nome do Credor Função Programática Doc Fiscal Valor VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 – MESA DIRETORA VEREADOR GILMAR DA CRUZ 02/01/2019 1 47/2019 JOÃO CESAR MATTOGROSSO PEREIRA 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 – MESA DIRETORA VEREADOR JOAO CESAR MATTOGROSSO 02/01/2019 1 48/2019 CARLOS AUGUSTO BORGES 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 – MESA DIRETORA VEREADOR CARLÃO 02/01/2019 1 49/2019 WILLIAM MAKSOUD NETO VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 27/2017 – MESA DIRETORA VEREADOR WILLIAN MAKSOUD 02/01/2019 1 50/2019 WILLIAM MAKSOUD NETO 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 – MESA DIRETORA VEREADOR WILLIAN MAKSOUD 02/01/2019 1 51/2019 WILSON SAMI SAAUMA IBRAHIM 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 27/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.072/2019. 02/01/2019 1 52/2019 ODILON DE OLIVEIRA JUNIOR 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 27/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.055/2019. 02/01/2019 1 53/2019 DERLY REIS OLIVEIRA 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 – MESA DIRETORA VEREADOR CAZUZA 02/01/2019 1 54/2019 HEDERSON FRITZ MORAIS DA SILVEIRA REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 28/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.047/2019. 02/01/2019 1 55/2019 DERLY REIS OLIVEIRA 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 27/2017 – MESA DIRETORA VEREADOR CAZUZA 02/01/2019 1 56/2019 CARLOS AUGUSTO BORGES VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 27/2017 – MESA DIRETORA VEREADOR CARLÃO 02/01/2019 1 57/2019 JOAO BATISTA DA ROCHA REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 27/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.060/2019. 02/01/2019 1 58/2019 FRANCISCO ALMEIDA TELES 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 – MESA DIRETORA VEREADOR CHIQUINHO TELLES 02/01/2019 1 59/2019 FRANCISCO ALMEIDA TELES 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 27/2017 – MESA DIRETORA VEREADOR CHIQUINHO TELLES 02/01/2019 1 60/2019 JOAO BATISTA DA ROCHA 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 28/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.061/2019. 02/01/2019 1 61/2019 WELLINGTON DE OLIVEIRA 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 – MESA DIRETORA VEREADOR DELEGADO WELLINGTON 02/01/2019 1 62/2019 DHARLENG CAMPOS DE OLIVEIRA 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 28/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.032/2019. 02/01/2019 1 63/2019 WELLINGTON DE OLIVEIRA 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 27/2017 – MESA DIRETORA VEREADOR DELEGADO WELLINGTON 02/01/2019 1 64/2019 DHARLENG CAMPOS DE OLIVEIRA 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 27/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.031/2019. 02/01/2019 1 65/2019 ODILON DE OLIVEIRA JUNIOR 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 VALOR ESTIMADO PARA REEMBOLSO DO ATO 28/2017 – MESA DIRETORA VEREADOR ODILON DE OLIVEIRA 02/01/2019 1 66/2019 LOESTER NUNES DE OLIVEIRA 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 28/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.038/2019. 02/01/2019 1 67/2019 ADEMIR SANTANA DELMONDES 0101.01.031.046.2043.3390930.1000 100.800,00 REEMBOLSO POR ESTIMATIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA REF. DESPESAS VINCULADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DO ATO 27/2017, NO VALOR GLOBAL ATÉ DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO N.015/2019. 02/01/2019 1 68/2019 BASTOS, CLARO & DUAILIBI ADVOGADOS Prestação de serviços técnicos, especializados de assessoria jurídica. 0101.01.031.046.2043.3390390.1000 40.000,00 Página 4 – quinta-feira – 07 de fevereiro de 2019 Diário do Legislativo – nº 341 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Sistema de Contabilidade Pública CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE LISTAGEM DE EMPENHOS Página: 4 Valor Emissão Empenho do Período : 01/01/2019 a 31/01/2019 / Emissão 02/01/2019 Gestão Empenho 1 69/2019 Nome do Credor Função Programática TETON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME 0101.01.031.046.2043.3390399.1000 Doc Fiscal Valor 24.636,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS: SERVIDORES E WIFI (UNIFAIS), REDE DE DADOS E CABEAMENTO, FIREWALL E PONTO DE ACESSO, PROVENDO INTEROPERABILIDADE E OPERAÇÃO SEGURA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE-MS. 02/01/2019 1 70/2019 MAILTON DE SOUZA FERNANDES 0101.01.031.046.2043.3390391.1000 24.800,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL DE IMAGENS – CFTV DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE,CONFORME ELEMENTOS CONSTANTES NO ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL. 02/01/2019 1 71/2019 PROGRESSO EMPREENDIMENTOS E 0101.01.031.046.2043.3390391.1000 283.000,20 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS, LOCALIZADO NA RUA:RICARDO BRANDÃO N° 1550, BAIRRO: JATIUKA PARK, EM CAMPO GRANDE MS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR NO DIA 21/12/2017. 29/01/2019 1 72/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO 0101.01.031.046.2043.3390391.1000 13.211,43 Pagamento do IPTU do imóvel locado para instalação da sede administrativa da Câmara Municipal de Campo Grande MS. Localizado na Rua Ricardo Brandão, nº 1550, bairro Jatiuca Park, em Campo Grande MS. 30/01/2019 1 73/2019 FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION. 0101.01.031.046.2043.3190110.1000 579.192,21 Folha de Pagamento Janeiro/2019 Mensal – Pessoal Cargo Efetivos ( Vinc. RPPS), Exclusive FUNDEB 30/01/2019 1 74/2019 FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION. 0101.01.031.046.2043.3190110.1000 405.857,52 FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION. 0101.01.031.046.2043.3190111.1000 15.031,76 FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION. 0101.01.031.046.2043.3190111.1000 2.182.615,24 Folha de Pagamento Janeiro/2019 Mensal 30/01/2019 1 75/2019 Folha de Pagamento Janeiro/2019 Mensal 30/01/2019 1 76/2019 Folha de Pagamento Janeiro/2019 Mensal 30/01/2019 1 77/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 0101.01.031.046.2043.3190130.1000 562.545,03 AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MS 0101.01.031.046.2043.3190139.1000 5.377,49 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO 0101.01.031.046.2043.3191130.1000 55.908,39 INSTITUTO MUN. DE PREV.C.GRANDE 0101.01.031.046.2043.3191130.1000 68.454,02 VERBAS INDENIZATÓRIAS 0101.01.031.046.2043.3390460.1000 429.106,37 VERBAS INDENIZATÓRIAS 0101.01.031.046.2043.3390460.1000 1.980,00 FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION. 0101.01.031.046.2043.3190111.1000 2.613,54 Folha de Pagamento Janeiro/2019 Mensal – 30/01/2019 1 78/2019 Folha de Pagamento Janeiro/2019 Mensal 30/01/2019 1 79/2019 Folha de Pagamento Janeiro/2019 Mensal 30/01/2019 1 80/2019 Folha de Pagamento Janeiro/2019 Mensal 30/01/2019 1 81/2019 Folha de Pagamento Janeiro/2019 Mensal 30/01/2019 1 82/2019 Folha de Pagamento Janeiro/2019 Complemento Mensal – JANEIRO/2019 30/01/2019 1 83/2019 Folha de Pagamento Janeiro/2019 Exoneração – 31/01/2019 30/01/2019 1 84/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 0101.01.031.046.2043.3190130.1000 244,84 0101.01.031.046.2043.3390391.1000 264.239,14 Folha de Pagamento Janeiro/2019 Exoneração – 31/01/2019 30/01/2019 1 85/2019 AGE COMERCIAL LTDA EPP Contratação de empresa para execução de reforma e readequação com fornecimento de material, mão de obra ferramental e todos os equipamentos necessários à realização dos serviços na Câmara Municipal de Campo Grande/MS.