Edição Nº 1.264 – 02 de Agosto de 2022

02.08.2022 · 9:20 ·

ANO V – Nº 1.264 – terça-feira, 02 de Agosto de 2022 2 Páginas
VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
MESA DIRETORA
Presidente Carlos Augusto Borges
Vice-Presidente Dr. Loester
2º Vice-Presidente Betinho
3º Vice-Presidente Edu Miranda
1º Secretário Delei Pinheiro
2º Secretário Papy
3º Secretário Ronilço Guerreiro
• Ayrton Araújo
• Beto Avelar
• Camila Jara
• Clodoílson Pires
• Coronel Alírio Villasanti
• Dr. Jamal
• Dr. Sandro Benites
• Dr. Victor Rocha
• Gilmar da Cruz
• João César Matogrosso
• Júnior Coringa
• Marcos Tabosa
• Otávio Trad
• Prof. André
• Prof. João Rocha
• Professor Juari
• Professor Riverton
• Sílvio Pitu
• Tiago Vargas
• Valdir Gomes
• William Maksoud
• Zé da Farmácia
PORTARIA N. 5.403
CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente da Câmara Municipal de
Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
AUTORIZAR o afastamento da servidora JOSIENE MARGARETT
CORVALAN, matrícula n. 14634, por 45 (quarenta e cinco) dias, no período
de 13.05.2022 a 26.06.2022, de acordo com o laudo médico pericial expedido
pela Junta Médica do Instituto Nacional de Seguro Social– INSS.
Câmara Municipal de Campo Grande- MS, 28 de julho de 2022.
CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente
PORTARIA N. 5.404
CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente da Câmara Municipal de
Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
AUTORIZAR o afastamento da servidora LUCILENE DOS SANTOS,
matrícula n. 12104, por 15 (quinze) dias, no período de 13.06.2022 a
27.06.2022 de acordo com o laudo da perícia médica da Secretaria Municipal
de Gestão – SEGES.
Câmara Municipal de Campo Grande- MS, 27 de julho de 2022.
CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente
PORTARIA N. 5.405
CARLOS AUGUSTO BORGES, Presidente da Câmara Municipal de
Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições legais,
R E S O L V E:
AUTORIZAR o afastamento da servidora DULCILENE DA SILVA
RODRIGUES, matrícula n. 125, em prorrogação, por 60 (sessenta) dias, para
licença maternidade, correspondentes ao período de 19.11.2022 a 17.01.2023,
com fulcro no art. 155 da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de
2011, e no art. 14, IV, da Lei Orgânica Municipal.
Câmara Municipal de Campo Grande-MS, 29 de julho de 2022.
CARLOS AUGUSTO BORGES
Presidente
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Página 2 – terça-feira, 02 de Agosto de 2022 Diário do Legislativo – nº 1.264
Emissão Gestão Empenho Nome do Credor Função Programática Doc Fiscal Valor
Valor Emissão Empenho do Período : 01/07/2022 a 31/07/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
Sistema de Contabilidade Pública
LISTAGEM DE EMPENHOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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01/07/2022 1 355/2022 MULTIQUALITY COM. E CORRET. DE 0101.01.031.025.2033.4490520.1000 17.130,00
AQUISIÇÃO DE CELULARES/SMARTPHONES PARA ATENDER A DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/MS
01/07/2022 1 356/2022 ULTRA LICITAÇÕES LTDA 0101.01.031.025.2033.4490520.1000 5.950,00
AQUISIÇÃO DE CELULARES/SMARTPHONES PARA ATENDER A DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/MS
04/07/2022 1 357/2022 EMPRESA DE TRANSPORTE ANDORINHA SA 0101.01.031.025.2033.3390330.1000 17.336,81
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO: PASSEIO, VAN EXECUTIVA,
MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS RODOVIÁRIO EXECUTIVO, COM MOTORISTA E SEM MOTORISTA INCLUINDO DIÁRIAS E SEGUROS
04/07/2022 1 358/2022 JMD2 PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 0101.01.031.025.2033.3390390.1000 5.600,00
Contratação de empresa especializada na área de engenharia para a prestação de serviço na elaboração de “as built” dos gabinetes de vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande
05/07/2022 1 359/2022 NRV BONFIM ME 0101.01.031.025.2033.3390391.1000 19.600,41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA A CESSÃO DE USO, NA FORMA DE SOFTWARE COMO SERVIÇOS (SAAS) DE SISTEMA GERENCIADOR
INFORMATIZADO DO PROCESSO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE – MS – LOCAÇÃO DE SOFTWARE – SGLWEB
06/07/2022 1 360/2022 PRIME SUPR.E EQUI.DE INFOR.LTDA ME 0101.01.031.025.2033.3390391.1000 15.652,62
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E ACABAMENTOS DESTINADOS A ATENDER
AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE (MS)
07/07/2022 1 361/2022 RONILÇO CRUZ DE OLIVEIRA 0101.01.031.025.2033.3390140.1000 1.200,00
Pagamento de diária de Campo Grande (MS) para São Paulo (SP).
11/07/2022 1 362/2022 FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION. 0101.01.031.025.2033.3190110.1000 935,07
Folha de Pagamento Junho/2022 Complemento Mensal
11/07/2022 1 363/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 0101.01.031.025.2033.3190130.1000 125,03
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PARTE PATRONAL PARA O INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO
11/07/2022 1 364/2022 CAMILA BAZACHI JARA 0101.01.031.025.2033.3390140.1000 600,00
Pagamento de diária de Campo Grande (MS) para Brasília (DF).
11/07/2022 1 365/2022 YOUSSIF AMIM YOUSSIF 0101.01.031.025.2033.3390302.1000 36.560,00
AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE/MS DURANTE O PERÍODO DE 12
(DOZE) MESES
12/07/2022 1 366/2022 DIANA NUBIA CORONEL NUNES 0101.01.031.025.2033.3390140.1000 1.350,00
Pagamento de diária de Campo Grande (MS) para Cuiabá (MT).
12/07/2022 1 367/2022 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E 0101.01.031.025.2033.3390400.1000 248.500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO EM NUVEM COM
PROVIMENTO DE DATA CENTER, HOSPEDAGEM, PROCESSAMENTO, SEGURANÇA, BACKUP E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS
18/07/2022 1 368/2022 TETON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME 0101.01.031.025.2033.3390301.1000 6.322,00
Aquisição de 04 (quatro) discos rígidos SAS 10.000 rpm, 128mb de cache, armazenamento de 1.2Tb, de 2.5 polegadas com gaveta e compatíveis com equipamento Dell PowerEdge R630,
para atender a demanda da Câmara Municipal de Campo Grande (MS)
19/07/2022 1 369/2022 TETON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME 0101.01.031.025.2033.3390391.1000 2.839,80
Contratação de empresa especializada para locação de 01 (um) scanner de mesa, com fornecimento de serviços de suporte técnico e demais insumos, exceto papel, para atender as
necessidades do departamento do Apoio Legislativo da Câmara Municipal de Campo Grande, conforme especificações estabelecidas neste Termo de Referência, para o período de 12 (doze)
meses.
29/07/2022 1 370/2022 FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION. 0101.01.031.025.2033.3190110.1000 849.006,45
Folha de Pagamento Julho/2022 Mensal
29/07/2022 1 371/2022 FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION. 0101.01.031.025.2033.3190110.1000 3.053.197,56
Folha de Pagamento Julho/2022 Mensal
29/07/2022 1 372/2022 FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION. 0101.01.031.025.2033.3190110.1000 531.767,32
Folha de Pagamento Julho/2022 Mensal
29/07/2022 1 373/2022 FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION. 0101.01.031.025.2033.3190111.1000 18.991,69
Folha de Pagamento Julho/2022 Mensal
29/07/2022 1 374/2022 FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION. 0101.01.031.025.2033.3190114.1000 9.687,48
Folha de Pagamento Julho/2022 Mensal
29/07/2022 1 375/2022 FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION. 0101.01.031.025.2033.3190115.1000 1.668,47
Folha de Pagamento Julho/2022 Mensal
29/07/2022 1 376/2022 FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION. 0101.01.031.025.2033.3190115.1000 6.265,66
Folha de Pagamento Julho/2022 Mensal
29/07/2022 1 377/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 0101.01.031.025.2033.3190130.1000 741.056,44
Folha de Pagamento Julho/2022 Mensal
DIRETORIA FINANCEIRA E DE CONTABILIDADE
Emissão Gestão Empenho Nome do Credor Função Programática Doc Fiscal Valor
Valor Emissão Empenho do Período : 01/07/2022 a 31/07/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
Sistema de Contabilidade Pública
LISTAGEM DE EMPENHOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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29/07/2022 1 378/2022 PREVILANDIA – INST.MUN.PREV.SOC. DE 0101.01.031.025.2033.3190134.1000 281,08
Folha de Pagamento Julho/2022 Mensal
29/07/2022 1 379/2022 AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MS 0101.01.031.025.2033.3190134.1000 2.706,63
Folha de Pagamento Julho/2022 Mensal
29/07/2022 1 380/2022 INSTITUTO MUN. DE PREV.C.GRANDE 0101.01.031.025.2033.3191130.1000 182.593,40
Folha de Pagamento Julho/2022 Mensal
29/07/2022 1 381/2022 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO 0101.01.031.025.2033.3191130.1000 75.191,11
Folha de Pagamento Julho/2022 Mensal
29/07/2022 1 382/2022 VERBAS INDENIZATÓRIAS 0101.01.031.025.2033.3390460.1000 808.709,66
Folha de Pagamento Julho/2022 Mensal
29/07/2022 1 383/2022 VERBAS INDENIZATÓRIAS 0101.01.031.025.2033.3390460.1000 1.000,00
Folha de Pagamento Julho/2022 Complemento Mensal –
29/07/2022 1 384/2022 FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION. 0101.01.031.025.2033.3190114.1000 15.529,38
Folha de Pagamento Julho/2022 Exoneração
29/07/2022 1 385/2022 FOLHA DE REM. DE VER. E VENC. FUNCION. 0101.01.031.025.2033.3190114.1000 12.803,41
Folha de Pagamento Julho/2022 Exoneração
29/07/2022 1 386/2022 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 0101.01.031.025.2033.3190130.1000 2.417,52
Folha de Pagamento Julho/2022 Exoneração
29/07/2022 1 387/2022 INSTITUTO MUN. DE PREV.C.GRANDE 0101.01.031.025.2033.3191130.1000 361,54
Folha de Pagamento Julho/2022 Exoneração